Faktura gällande hjälpmedel och läkemedelsnära produkter
Alla beställningar som inkommer från inkop.hmf@vgregion.se eller sesam.lmn@vgregion.se är SESAM-beställningar och ska sändas till VGR enligt följande instruktioner och till den GLN-adress som framgår i förteckningen nedan.
För hjälpmedelsfakturor och läkemedelsnärafakturor är beställar-ID som referens obligatorisk. Beställar-ID anges som referens i referensfältet utan övrig text då detta är en automatiserad process. Text likt "Beställar-ID" får inte förekomma i referensen.
Hjälpmedel: 2300
Läkemedelsnära produkter: 852111
Viktigt är även att ett korrekt ordernummer från beställningen följer med vid fakturering.
Enligt lagen ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det finns ett antal undantag då lagen inte ska tillämpas, bland annat i de fall då e-faktura skulle innebära en risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet.
Unika faktureringsadresser
Varje förvaltning inom Västra Götalandsregionen har en egen reskontra och därmed en egen GLN-adress för fakturering. Det är detta GLN ni uppger vid fakturering till VGR.
Försörjningsförvaltningen (Hjälpmedel)
GLN: 7350003379782
Peppol-id 0088:7350003379782
Försörjningsförvaltningen (Läkemedelsnära produkter)
GLN: 7350003379782
Peppol-id 0088:7350003379782
Sesam LMN - Läkemedelsnära produkter i Västra Götaland