Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakturering

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen och område Läkemedelsnära produkter vid fullgjord leverans och fakturering görs per kalendermånad.

Fakturaunderlaget i Excelformat ska finnas tillgängligt för vårdgivaren. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Överenskommelsen ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handböcker. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen och Område Läkemedelsnära produkter kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Fakturering av hjälpmedel med funktionshyra
Vårdgivare faktureras av Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag hjälpmedlet levererats. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hämtorder registrerats i Websesam.

Övrigt
Utförda tjänster, till exempel konsultation och akut leverans, faktureras på nästkommande faktura.

 

Specifikation gällande finansiell samverkan



Senast uppdaterad: 2020-06-30 16:35